| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
OBJ/0055/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Slovak telekom |
mobil ŠKD |
43.03 |
28.03.2025 |
Objednávka |
|
 |
| 2 |
FD/0060/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Volejbal, s.r.o. |
počitadlo- zaplatené predfaktú |
43.80 |
27.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD/0061/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Zaparkorun s.r.o. |
reproduktory 3ks pre 1. stupeň |
68.45 |
27.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FDJ/0015/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Objednávka : VOŠJ/0342025, |
161.94 |
27.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FDJ/0016/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
Objednávka VOŠJ/041/2025 |
381.14 |
27.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FDJ/0017/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
UNIQUE SR s.r.o. |
Objednávka VOŠJ/042/2025 |
226.03 |
27.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FDJ/0018/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Objednávka VOŠJ/037/2025, |
310.47 |
27.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FDJ/0019/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Jozef Kocian- Potraviny JOKO |
Objednávky : VOŠJ/035/2025, VO |
422.40 |
27.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FDJ/0020/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Dana Hlúpiková |
Objednávky VOŠJ/003/2025, VOŠ |
1358.28 |
27.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FDJ/0020/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
Objednávky : VOŠJ/006/2025, VO |
887.66 |
27.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FDJ/0021/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Objednávka : VOŠJ/046/2025,VOŠ |
678.38 |
27.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FDJ/0022/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Objednávka : VOŠJ/020/2025,VOŠ |
891.50 |
27.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
OBJ/0057/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Zaparkorun s.r.o. |
reproduktory 3ks pre 1. stupeň |
68.45 |
27.03.2025 |
Objednávka |
|
|
| 14 |
FD/004/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
RAABE |
knihy administratíva |
89.00 |
26.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD/0041/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Slovak telekom |
Telefonne služby ŠKD |
42.53 |
26.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD/0042/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
DAMEDIS s.r.o. |
Toner do tlačiarne účtovníčky |
135.30 |
26.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD/0043/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
M-Mikov, s.r.o. |
materiál do kotolne |
691.54 |
26.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD/0044/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
objednávka kancelárskych potri |
220.33 |
26.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD/0045/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
NOMILAND, s.r.o. |
didaktické pomocky |
500.30 |
26.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD/0046/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
ALATERE s.r.o. |
vývoz bio odpadu ŠJ |
54.00 |
26.03.2025 |
Faktúra |
|
|
